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索 引 号: LY00302-3200-2017-00006 文 号:
发布机构: 发文日期:2017-08-29
名 称:2016年度龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管理委员会部门决算说明  
内容概述:  
2016年度龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管理委员会部门决算说明
日期:2017-08-29 字号:

  按照龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)财政局关于批复龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管理委员会2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

       一、 部门主要职责

  龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会的主要职责是: 

  1.负责贯彻国家和省、市支持发展经济技术开发区和高新技术产业开发区的法律、法规和方针政策;组织起草经开区(高新区)有关政策规定并经批准后组织实施。 

  2.研究拟订经开区(高新区)发展战略、经济社会发展规划和年度计划;研究拟订经开区(高新区)科技创新和科技服务体系建设的政策和措施。 

  3.组织拟订经开区(高新区)国土规划、土地利用总体规划和各项专业规划并经批准后组织实施。 

  4.负责管理和协调经开区(高新区)土地利用、开发、报批、收储等工作;负责经开区(高新区)环境保护、治理和生态建设等工作。 

  5.负责经开区(高新区)交通基础设施、建设工程、市政公用设施、房地产、人防等建设和管理工作。 

  6.管理经开区(高新区)的财政、税收、国有资产,建立一级财政、一级金库,实行独立的预算体制。 

  7.按规定权限管理经开区(高新区)企业的进出口业务和对外经济技术合作,处理和协助经开区(高新区)的涉外事务;负责组织招商、项目引进等工作。 

  8.负责经开区(高新区)城乡统筹和农业农村工作。 

  9.负责经开区(高新区)社会事务和公共服务工作。 

  10.负责综合指导协调长汀县、新罗区、永定区等按照高新区总体规划做好高新技术产业发展工作。 

  11.完成市委、市政府交办的其他事项

  二、部门预算单位基本情况

  龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会包括10个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会

  财政全额拨款

  48

  44

  龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)企业服务中心

  财政全额拨款(事业单位)

  18

  15

  龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)行政服务中心

  财政全额拨款(事业单位)

  11

  10

  龙岩市土地收购储备中心龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)分中心

  财政全额拨款(事业单位)

  6

  4

  三、部门主要工作总结

  2016实施十三五规划的开局之年,也是龙岩经开区(高新区)一体化运作的起始之年,尽管面临新的工作任务,面临经济继续下行、宏观政策趋紧、资源和环境约束增强等众多困难,我们有效整合两区资源优势,加快体制转轨、职能××部转向、干部转型,接力加速、释放潜能、实力倍增,在一些重要领域进行了积极探索,实现了经济社会步发展实现地区生产总值147.5亿元、比增9.5%财政总收入完成8.34亿元、比增34.2%,其中地方财政收入4.73亿元、比增38.1%;规模以上工业总产值265.5亿元、比增17.5%规模以上工业增加值58.5亿元、比增9.1%500万元及以上固定资产投资134.5亿元、比增21.9%,其中工业固定资产投资50.2亿元、比增22.8%;外贸出口3.31亿美元,与去年持平;实际利用外资2500万美元、比增19.1%社会消费品零售总额30.78亿元、比增12.3%;城镇居民人均可支配收入33000元、比增7.2%;农民人均可支配收入16200元、比增8.9%一年来主要工作成效:     (一)全力打好三大战役重点任务有新突破

  

  项目落地步伐加快。全面完成市下达五个一批、七大领域会战任务,成效位居全市前列。16个省市重点项目完成投资37亿元,完成年度计划112.1%。列入2014-2018“行动计划重大投资项目39个,完成投资38.2亿元,完成年度计划128.6%。新龙马、国研四方重组基本完成,首款SUV车型启腾V60正式上市。中晶蓝宝石衬底、安通线束、紫荆SCR脱硝催化剂、易动力新能源电池、富田标准厂房等一批项目正式投产。龙马环卫扩建、环海环保、新龙客车、15亿安时锂电池、中农批物流交易城、中外运综合物流中心、培丰福能绿色小镇等一批项目开工建设。龙岩公路港、红炭山健康医养等一批项目顺利签约。粮食储备直属库、奇迈创客空间等项目有序推进。发挥新古田会议后续效应,签约12个军民融合项目,投资总额72.5亿元,签约项目数、投资总额均位居全市前列。获批国家专项建设基金项目4个,争取资金补助3亿元。

  脱贫攻坚成效显著。按照一个不、一个不错的原则,集中实施九措到户政策,精准识别全范围内贫困户18975174人,实现扶贫挂钩全覆盖完成年度脱贫2404人,占市下达今年脱贫任务102.87%占全部贫困户人数46.5%设立了扶贫开发和融资担保两大融资平台累计发放小额贷款793万,腾出220套安置房源用于易地安置,基本完成培丰、高陂3个集中安置点建设,全面完成省市下达易地扶贫搬迁、小额信贷任务。充分发挥开发区一户一就业特色优势,采取举办培训班、劳务供需会、村企共建等模式,共培训460800人次,组织企业42家,提供60个工种,近千个就业岗位,约1300位贫困人员参加,达成就业意向563人;实现6家龙头企业与区内6个贫困村挂钩结对帮扶,实施就学资助38人、就业援助45人。

      生态环保稳步推进。深入开展“大干90天,全面完成关闭拆除生猪养殖业综合整治任务”活动,投入资金2195万元,完成市下达36家规模养殖场升级改造任务,关闭拆除省环保厅督办养殖场17家,全年共拆除关闭生猪养殖场1120家,面积38.1万平方米,生猪减栏38.04万头落实汀江流域、九龙江流域河长制,完成13公里流域治理、9公里雨污管网建设,永定河高陂段、坎市清溪段水质已达到三类水质标准全面关停黄岗水库29家农家乐,东肖、高陂等5个镇已完成垃圾中转站建设。淘汰黄标车1346辆,整治燃煤锅炉5。实施水土流失治理3万亩、造林绿化5100亩,均超额完成市定任务。

  (二)产业发展转型升级,新旧动能加快转换

  产业发展优化升级编制实施“333”产业发展规划,实施智能制造、发展互联网+”经济,推动供给侧结构性改革产业高端化发展,全年产值达190亿元;其中专用车、光电与新材料、生物医药等产业均30%以上,新增亿元企业8家、规模以上企业32家。龙马环卫环卫装备制造+环卫产业服务模式逐步在全省、全国推广成功,连续五年营业收入复合增长率达30%以上,荣获中国上市公司最具成长价值奖。光电新材料产业加快调整升级,德晖实业向光电全产业链延伸,钰辰微电子与阿联酋公司签订1000万美元订单,龙生第二代透皮短肽技术加快研发龙马环卫、龙合智能机械成功进入第五批军队设备供应商库,强龙金属产品运用于长征五号运载火箭通过省级新型工业化产业示范基地(军民结合)验收

  创新驱动持续强化。出台中小科技企业培育扶持政策,落实各项科技专项支出1400万元。强化创新主体培育,龙净环保被授予国家技术创新示范企业称号(全国仅2家)新增国家高新技术产业9家、省战略新兴产业骨干企业1家,科技小巨人”6家。帕特纳与中船重工合作研发脱销技术荣获首届中国军民两用技术创新应用大赛优胜奖。龙生生物获省第四届创新创业大赛一等奖,4家企业获市第三届创新创业大赛奖项,获奖总数居全市第一,其中易动力电子获一等奖。设立龙岩市机械装备产业集群窗口公共服务平台共孵化科技创新型企业项目53家。整合重组经开区(高新区)下属国有企业,设立南方总部实业集团,推进国有资产保值增值。加强政产学研用合作,与北京大学研究生院共建研究生实习基地,与龙岩学院共建奇迈众创空间。成功举办龙岩市第三届汽车产业发展顾问座谈会。

  要素服务有效保障。出台工业稳增长、产业龙头培育、小微企业减负等惠企政策,组织开展进企业、送服务、解难题、促增长、帮扶工业企业降成本、政银企对接洽谈等活动,全年共33家企业提供1.3亿元贷款担保8家企业提供融资授信4亿元、发放融资款1.2亿元。设立5000万元企业还贷应急资金,累计为5家企业提供过桥资金9990万元。全年兑现各类财政奖励6542万元,举办各类技能培训班6期,为园区企业招聘普2000多人。采取债券转换、争取政策性贷款等多元融资模式,筹措低息长期融资贷款27.3亿元新兴产业创业引导投资基金完成3家科技型企业投资。全年获批城市建设用地844.6亩,累计征收土地832.1亩,集中清理供而未用土地、闲置土地26宗共2563.7亩。扎实开展两违专项整治行动,拆除违建面积68.5万平方米,“两违”分类处置率99.2%腾出可利用土地54.5万平方米,腾出土地利用率达97.5%

  (三)统筹推进城乡建设,综合功能逐步完善

  基础设施加快完善。南方总部城一期A标(珠江花园)完成部分销售,B标(珠江大厦)完成主体工程建设。完成国道319线改造工程(培丰至东肖段城际快速通道三期(黄田至大水坑段)、双永高速坎市互通等项目工审,高虎公路二期、坎湖公路开工建设,永丰大道(平在段)、西外环、南环桥及引线工程实现通车,高陂南北环路一期、红田路一二期、快速通道二期基本建成,龙岩大道南段、厦蓉扩容、高陂北环路二期进入扫尾阶段。启动实施汀江防洪堤工程一期(培丰段)、灌洋水库综合治理,加快推进大坑水库、双坑口水库项目前期工作高陂自来水厂及配套管网开工建设,永定第二污水处理厂主管网、坎市碧溪河污水支线管网实现竣工通水,高陂西陂水利风景区项目通过省水利厅审查。完善城区配套设施,基本完成东肖南路提级改造以及片区主干道路交通标线、停车线的布设工作

  综合承载不断增强。实施新型城镇化和美丽乡村建设三年行动计划,委托市城乡规划设计院规划编制,计划投资17.7亿元,用于高陂专用车特色小镇、东肖新城91个项目建设。集中投入11.1亿元资金重点发展6美丽乡村产业项目,实施农房改造及新村建设项目9个,完成投资9200万元。实施宜居环境建设行动,大力推进三边三节点整治,完成村道路面硬化9100米、村庄新增绿化面积4.86万平方米,新建村级公园7集中污水处理设施1个、污水管网1200米。

  城乡治理持续提升。全面实施平安三级联创工作,完成高陂、坎市境内治安视频监控卡点设置。涉麻涉毒、涉爆涉矿、精神病患者救治救助、进京非访等专项整治有序开展。深入实施创建全国文明城市工作,抓好镇容镇貌综合整治,共整治主干道16 条,查处或清理占道店外店经营1000余起加强企业安全生产、无证矿硐巡查,强化食品安全检查及消防网格化建设,安全生产环境明显改善。开展道路交通安全整治,完成41处道路交通安全隐患点整治。有效应对莫兰蒂”“鲇鱼超强台风侵袭,抢险救灾工作组织有力,实现安全度汛

  (四)坚持民生民心为本,推进社会和谐发展

  社会保障体系稳步健全。公共财政用于各类民生支出4.72亿元,占财政总支出的75.3%。启动兴业安置小区二期主体建设,莲花二期安置小区全面建成完成安置房613涉及476回迁工作。开通市区至红坊陆地港公交车专线,新增途经经开区(高新区)公交车路线5条。城乡劳动就业形势保持稳定,被征地农民养老保障、农村五保供养、城乡最低生活保障等标准稳步提高,全面推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作三农综合保险实现全覆盖,城乡居民社会养老保险、新农合参率达95%以上,城市低保对象由原来的144人核减到76人。全区入伍新兵59人。

  教育卫生事业不断拓展。全年教育事业投入3.8亿元,已编制十三五教育、卫生事业发展规划,龙岩三中、溪连小学、东肖中心幼儿园上划龙岩学院附属学校启动东肖中心小学、红坊中心小学改扩建项目,永高小学、坎市实验幼儿园开工建设,九年一贯制学校完成选址规划,坎市中心小学建成使用。实施名师名校长培育工程,公开招聘补充小学教师30人,中小学校级领导班子调整充实到位。深入开展创建卫生计生综合监督行政执法工作示范镇活动,全年共投入2923万元用于改造提升卫生服务中心、标准化卫生所以及其他卫生事业,乡镇疾病防控、卫生监督工作全面推进。

  文化旅游发展有效提升。完成经开区(高新区)旅游发展专项规划,投入500万元用于东肖、虎岗等5个镇46个闽西中央苏区革命旧址群申报点建设,东肖红色旧址群国家3A级旅游景区持续提升,高陂镇西陂村入选第四批中国传统村落名录,《红色虎岗》由中共党史出版社发行。策划申报的龙岩特色土楼、四角岽火山口地质公园等项目进入国家项目库。积极推荐申报国家、省级文物保护单位12处,规划申报非物质文化遗产3个,东肖咸酥花生传统加工技艺、“正月十二”民俗文化庙会省级、市级非物质文化遗产品牌持续提升。群众文化生活不断丰富,成功举办经开区(高新区)首届中小学生田径运动会、“筑梦新区”迎新春职工文艺汇演、坎市首届美食文化节张胜友文学馆(北山书院)开馆文学创作座谈会、第七届恳亲会溪连小学笑萍楼落成、第31届“金龙杯”篮球赛等活动

  (五)着力提升行政效能,自身建设不断完善

  工作机制不断创新。完成机关设置整合改革,设立综合办公室、党群工作部等12个工作部门,全面承接6个镇党的建设和经济社会管理事务。建立征地拆迁指挥长负责制、党政领导班子成员挂钩联系乡镇制度,理顺财税征管体制,完成统计权限调整。建立权责一致、精简规范、运作高效、监督有力的行政审批体制机制。围绕市级放权区内事区内办结工作要求,梳理建议市政府授予(第一批)市级权限160大项,拟下放6镇行政权力和公共服务事项170项,梳理公布权责清单1430。全面启动区级与6镇线上线下便民服务大厅建设。

  自身建设逐步夯实全面完成乡镇党委、人大、政府换届选举工作。以提振精气神、提升战斗力活动为载体,深入开展两学一做专题学习教育活动。严格落实中央八项规定精神和党风廉洁建设责任,深化依法行政,开展“1+X”专项督查,加大通报曝光力度,持续推动党风政风不断好转。稳妥推进机关、聘用人员工资、职务与职级并行等制度改革。全面推进政务公开,加强电子政务建设,着力强化政务督查、目标考核、审计监督和行政监察,效能建设向纵深推进,规范两权深入实施,惩防体系逐步完善,廉洁建设和反腐败工作不断加强,市对区绩效评估持续保持全市前列工青妇统战、双拥工作得到新加强统计、侨务、对台等工作取得新成绩。

  同志们,回顾一年来的风雨兼程,我们深感成绩来之不易。这是市委、市政府正确领导的结果,是全区人民奋力拼搏的结果,是新罗区、永定区和社会各方面大力支持的结果。在此,经开区(高新区)管委会向默默耕耘、辛勤工作的全区人民,向始终理解、信任、支持经开区(高新区)工作的干部职工,向所有关心、关注经开区(高新区)发展建设的社会各界朋友,表示衷心的感谢并致以崇高的敬意! 

  在总结成绩的同时,我们也要清醒认识到发展中面临的不足和困难,主要是在以下几个方面:一是经济总量相对较小,产业转型形势依旧严峻目前我区总体发展层次较低,经济总量在东部开发区当中位居后列,在国家级开发区综合考评中,面临被摘牌风险。产业结构过于单一,产能过剩与市场需求不足矛盾突出,工业投资增长缓慢,技改项目明显减少,生产性服务业发展滞后,外贸出口增长乏力体制机制运转不畅,创新体系建设滞后。体制机制运行尚处在磨合阶段,部门机构偏少、人员编制不足、工作任务繁重,不少配套补助资金因体制调整变化而无法落实。国家级研发机构数和创新服务平台数量偏少,仅有市科创园和龙腾汽车研究院两个省级以上科技孵化器。新技术产业产值、研发投入经费占GDP比重、万人发明专利拥有量等指标与国家高新区的发展预期存在很大的距离。是财政收支矛盾突出,债务负担较重随着东肖等6镇纳入管理后,经济社会和党的建设职能下放,区级财政承担起乡镇财政支出和更多市级重大项目支出,出现财政收支倒挂,财政运转困难的情况;加之,由于历史原因欠债较多,财政负担重。对此,我们将坚持问题导向,采取有力有效措施认真加以解决。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年经开区管委会年初结转和结余5.68万元,本年收入1484.09万元,本年支出1455.92万元,年末结转和结余33.84万元。

  (一)2016本年收入1484.09万元,比2015年决算数增加   527.22万元,增长55.1%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入1480万元。

  2. 其他收入4.09万元。

  (二)2016本年支出1455.92万元,比2015年决算数增加  490.94万元,增长50.9%,具体情况如下:

  1. 基本支出1282.79万元。其中,人员支出714.34万元,公用支出568.45万元。

  2. 项目支出173.13万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出1455.73万元,比2015年决算数增加495.06万元,增长51.53 %,具体情况如下(按项级科目统计)

  (一)工资福利支出636.96万元,较2015年决算数增加  228.1万元,增加55.79%。主要原因是两区合并,在编人员人数增加。

  (二)商品和服务支出618.11万元,较2015年决算数增加168.53万元,增长37.49%。主要原因是两区合并费用增大。

  (三)对个人和家庭的补助77.37万元,较2015年决算数减少4.09万元,下降5.0 %。主要原因是退休人员工资由龙岩市机关社会保险管理中心发放。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度无政府性基金支出。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  根据市委、市政府决策部署,从2016年1月1日起,龙岩经济技术开发区全面承接原新罗东肖镇、红坊镇和原永定区高陂镇、坎市镇、培丰镇、虎岗镇等六个乡镇经济社会管理事务和党的建设工作,事务和人员都相应增加,故公务用车运行费用、公务接待费用相比2015年有所增加。2016年“三公”经费公共财政拨款数据合计支出70.63万元,同比下降58.8%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费7.57万元,主要用于(1)2016年1月管委会副主任陈家明参加市政府组织到台湾招商活动费用1.79万元。(2)2016年7月党工委李善昌书记参加市委统战部组织到香港招商活动费用0.92万元。(3)2016年8月党工委李善昌书记参加市政府组织到迪拜、英国、德国等地经贸活动费用4.76万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组3 个;全年因公出国(境)累计3人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长59%。经费支出增长原因为根据上级部门安排,出国次数增多,费用相应增加。

  

  (二)公务用车购置及运行费11.28万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费11.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆(含2016年原高新区管委会名下3辆年调拨至龙岩经开区)。与2015年相比,公务用车运行费增长41.5%。经费支出增长原因为根据市委、市政府决策部署,从2016年1月1日起,龙岩经济技术开发区全面承接原新罗东肖镇、红坊镇和原永定区高陂镇、坎市镇、培丰镇、虎岗镇等六个乡镇经济社会管理事务和党的建设工作,事务和人员都相应增加,车辆增多,其中3辆为原高新区管委会名下,自2016年调拨至龙岩经开区,故公务用车运行费用相比2015年有所增加。   (三)公务接待费27.98万元。主要用于招商引资接待客商、企业留守职工除夕晚宴等方面的接待活动,累计接待317  批次、接待总人数4174人。与2015年相比, 公务接待费支出增长3.74%。经费支出增长原因为根据市委、市政府决策部署,从2016年1月1日起,龙岩经济技术开发区全面承接原新罗东肖镇、红坊镇和原永定区高陂镇、坎市镇、培丰镇、虎岗镇等六个乡镇经济社会管理事务和党的建设工作,事务和人员都相应增加,故公务接待费用相比2015年有所增加。

  

  八、机关运行经费支出情况 

  2016年机关运行经费支出568.26万元,比2015年增长20.82%,主要是:两区合并,人员增加。

  九、项目绩效自评结果

  根据市财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(龙财绩函【2017】4号)文件要求,在公开文本中公开主要民生项目和重点支出项目的评价结果(包括绩效评价分值和等级)。2016年,龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会无主要民生项目和重点支出项目。

 

 

   附件:

  

  1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.部门决算相关信息统计表

  9. 政府采购情况表

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